Abrechnung einer Agentenbuchung

Agent/Vermittler eingetragen - Spieler zahlt selbst

• Agent bucht selbst

• oder ruft im Sekretariat an

• oder an der Rezeption stellt sich heraus, dass der Spieler von einem Vermittler kommt

Ist erstmal ein Agent/Vermittler in einer Reservierung gespeichert, ist der Agent/Vermittler nicht mehr änderbar. Diese Reservierung muss storniert und neu angelegt werden.
Das ist zum Schutz von Agentenbuchungen, die oft lange im Voraus passieren und wenn sie versehentlich verloren gehen, viel Ärger bedeuten.

Buchungsdaten Name des Spielers Name des Vermittlers	Open
Rechnungsdaten Name des Spielers	Open

Nach dem speichert, kann die Teetime wie gewohnt in die Kassa geschickt werden und der Spieler zahlt.
In der Statistik scheint diese Buchung zu Gunsten des Vermittlers auf.

Agent/Vermittler eingetragen - Agent/Vermittler bezahlt später auf Rechnung

Dann ist auch unter Rechnungsdaten der Agent/Vermittler, meistens ein Hotel, einzutragen.
Dann wird die Teetime in die Kassa geschickt

In der Kassa ist z.B. das Hotel zu sehen.
Sollte es eine Legitimation in z.B. einen Voucher oder Gutschein des Hotels geben, dann diese im Reservierungsdialog oder direkt in der Kassa beim Artikel vermerkt werden

Wählen Sie die passende Rechnungsvorlage und Zahlungsart und schließen Sie die Zahlung ab.

Die Rechnung erscheint nun beim Hotel mit offenem Betrag. Sollten Sie es so eingestellt haben, ist der Spieler in den Teetimes als bezahlt markiert.

Sammelrechnung

Dazu rufen Sie in der Kundenverwaltung das Hotel auf und klicken auf den Reiter Agentenvereinbarung.
Wie empfehlen die beiden Checkboxen bei

• Nur letzte Periode in Rechnung stellen

• Vorhandene Sammelrechnungen ausschließen
  
  

zu aktivieren, um Fehler zu vermeiden.
Wenn Sie jetzt rechts unten auf Sammelrechung erstellen klicken, öffnet sich ein Dialogfenster

Die Sammelrechnung erscheint ebenfalls in der Liste aller Rechnungen des Hotels. Unter dem Bereich Einzelrechnungen werden alle zusammengefaßten Rechnungen aufgelistet.

Die Einzelrechnungen werden mit einem Zahlungsdatum versehen, das dem Rechnungserstellungsdatum der Sammelrechnung entspricht. Die Begleichung der Rechnung z.B. durch Überweisung muss dann nur bei der Sammelrechnung eingetragen werden. Durch die Verknüpfung ist der Vorgang nachvollziehbar.

Sammelrechnung stornieren

Wir empfehlen sehr genau zu kontrollieren, bevor eine Sammelrechnung erstellt wird. Denn durch die Verknüpfung der Einzelrechnung mit der Sammelrechnung ist eine Stornierung arbeitsintensiv.
Erst stornieren Sie die Sammelrechnung wie gewohnt.

Dann müssen sie jede einzelne Einzelrechnung unter Zahlungen bearbeiten:.

Danach gibt es wie gewohnt

• die stornierte Sammelrechnung

• dazu eine referenzierte Stornorechnung

• und alle nun wieder offenen Einzelrechnungen