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Beschreibung der Sicherheitseinrichtung (E131)1. Erfassungen
- Erfassungen, Geschäftsfälle, Belege
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- Für jeden abgeschlossenen Barzahlungs-Vorgang wird ein Beleg erstellt, der in seinen Detailangaben
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- der Kassenrichtlinie entspricht und dessen Erscheinungsbild mittels Vorlagen durch den Endbenutzer
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- vor der Erstellung angepasst werden kann. Jedem erstellten Beleg wird eine fortlaufende Belegnummer
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- zugewiesen. Diese Belegnummer besteht unter anderem aus einer aufsteigenden Nummer, die jeweils
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- um +1 erhöht wird .Sobald der Beleg erstellt wurde, kann dieser nicht mehr zurückgesetzt oder gelöscht
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- werden (elektronisches Radierverbot).
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- Die Belegnummer und alle zugehörigen Belegdaten werden in einer relationalen Datenbank protokolliert
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- und gespeichert. Dieses Protokoll verfügt über Änderungsdatum und Uhrzeit für jede Datenerfassung,
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- bzw. Stammdatenänderung. Hierbei erfasste Daten, sowie die Zeilennummer, können nicht verändert
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- werden. Bei allen Belegen wird das Datum und die Uhrzeit der Erfassung mitprotokolliert (Appendix A).
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- Kein Beleg kann gelöscht werden.
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- Jeder Barzahlungs-Vorgang kann als wiederum eigener Geschäftsfall storniert werden. Diese
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- Stornierung verfügt über die zusätzliche Beschreibung „Storno zur Rechnung“ dieselben Positionen,
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- aber mit negativer Menge sowie dem Datum und der Uhrzeit der Stornierung. Alle Stornierungen werden
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- in der Registrierkasse aufgezeichnet, dokumentiert und können nicht gelöscht oder ausgeblendet
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- werden. Auch diese Geschäftsfälle werden im Datenerfassungsprotokoll aufgezeichnet (Appendix A).
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- Weitere Bewegungen, die im Datenerfassungsprotokoll aufgezeichnet werden, seien hier beispielhaft
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- angeführt: Stammdaten-, Artikel- und Dienstleistungsänderungen (Appendix A).
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- Es wird vom Kassen-Endbenutzer ein Beleg erstellt, der aus allen relevanten Positionen besteht. Der
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- Beleg wird gleichzeitig im Datenerfassungsprotokoll mitprotokolliert. Eine Änderung des Datenerfassungsprotokoll
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- durch den Kassen-Endbenutzer nicht möglich (Appendix A).
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- Manipulationssicherheit:
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- Die Daten werden in einer eigenen, nicht öffentlichen Datenbank abgespeichert. Dadurch ist es dem Kassen-
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- Endbenutzer nicht möglich, Daten (Belege, Änderungsprotokolle etc.) selbst zu verändern, bzw. Datensätze
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- zu löschen bzw. Beleg oder IDs zu verändern (elektronisches Radierverbot).
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- Datenexport und Kontrolle
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- : Die gewünschten Daten können jederzeit lesbar exportiert werden. Der Export kann auch jederzeit im Beisein
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- eines Prüfers erfolgen. Die exportierte Datei ist eine Textdatei im CSV-Format, sowie eine Datei im nichtveränderbaren
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- PDF-Format. Darüber hinaus ist jeder Vertragsnehmer vertraglich dazu berechtigt, jederzeit
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- eine komplette Kopie sämtlicher Daten zu erhalten, in Form einer relationalen Datenbank.
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- Ausfallssicherheit:
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- Das System der Registrierkasse läuft mit einem Backup Server beim größten europäischen Hostingprovider.
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- Es werden täglich komplette Backups lokal vorgehalten, sowie auch auf Amazon S3 Europe gespiegelt.
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- Verfahrensdokumentation:
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- Eine Bedienungsanleitung und Online Hilfe stehen online
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- unter https://nexxchange.atlassian.net/wiki/display/GOL/Allgemeine+Informationen zur Verfügung.
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- Das Datenerfassungsprotokoll wird automatisch bei der Aktivierung der Registrierkassa erstellt und von da an
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- automatisch befüllt. Ein System-Update wird periodisch vorgenommen, um allfällige Fehlerkorrekturen bzw.
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- neue Anforderungen zu berücksichtigen. Die zu diesem Zeitpunkt gültige Versionsnummer ist für den
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- Endbenutzer jederzeit einsehbar.
Mit diesen Maßnahmen, wird der Manipulationssicherheit entsprochen.
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