Guardiamo come utilizzare il POS con un esempio concreto:
Creare un ticket
Per creare un ticket si hanno 2 opzioni:
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Aggiungendo un nuovo indirizzo si può definire se questo verrà utilizzato solo per le transizioni in cassa POS oppure se dovrà essere salvato anche nell'anagrafica del cliente.
Funzione utile nel caso si desideri emettere uno scontrino o ricevuta all'indirizzo dell'azienda del cliente.
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Modificare un ticket
Si possono apportare ulteriori modifiche al ticket fin quando questo risulta aperto (non pagato → fin quando non è stato emesso alcun documento di valore fiscale).
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Rimuovi lo sconto: selezionando una posizione e cliccando su "rimuovi lo sconto" si elimineranno gli sconti assegnati. Non selezionando alcuna posizione, verranno eliminati tutti gli sconti assegnati al ticket.
Blocca (icona del lucchetto): per bloccare la possibilità di apportare modifiche (sconti, cambio prezzo etc).
Blocca (icona del lucchetto + omino): per limitare le modifiche al solo utente collegato nella cassa (o a tutti gli utenti con lo stesso ruolo)
Stampa ticket: per stampare una comanda (funzione utilizzabile per il reparto ristorativo)
Modifica / cancella / aggiungi uno sconto ai singoli articoli
Il sistema funziona seguendo questa logica: se non si seleziona nessun articolo nello specifico, allora le modifiche verranno apportate a tutti gli articoli presenti nel ticket.
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Esempio: Ho 5 articoli in fattura e ne voglio eliminare uno. Vicino ad ogni articolo c'è un numero progressivo, basta cliccare sul numero per selezionare tutta la riga corrispondente all'articolo e cliccare su "elimina".
Sconti
Ci sono 3 modi diversi per poter modificare il prezzo di un articolo:
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Se si desidera eliminare tutto il ticket cliccare sull'icona del bidone della spazzatura.
Chiusura del ticket
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Dopo aver scelto il metodo di pagamento verrà visualizzata questa schermata.
Per un pagamento effettuato con più metodi di pagamento, selezionare quelli desiderati ed inserire manualmente l'importo.
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Cliccando su
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il processo di pagamento verrà concluso e verrà emesso il documento fiscale selezionato.
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Una volta conclusa la transazione non è ovviamente più possibile modificare la quantità degli articoli, il loro prezzo, gli sconti ecc. si consiglia quindi di verificare che tutti i dati siano giusti prima di procedere alla chiusura del ticket.
Utilizzare vari metodi di pagamento per lo stesso ticket
È possibile utilizzare vari metodi di pagamento per saldare lo stesso ticket, basta semplicemente inserire l'importo che si vuole saldare con un determinato metodo di pagamento.
Si ricorda che non sarà possibile chiudere un ticket qualora non sia stato scelto un metodo di pagamento per l'importo totale da saldare.
In caso di ticket insoluti o parzialmente insoluti (ad esempio nel caso di un sospeso) sarà necessario configurare i metodi di pagamento adeguatamente.
Rappresentante
Questa funzione viene utilizzata se vengono emesse ricevute/fatture per conto di terzi. Bisogna quindi configurare l'elenco delle terze parti come fornitori.
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Cliccando sul + sarà possibile indicare se la merce viene venduta per conto terzi o in conto ad essi. 
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Per conto di:
La terza parte è responsabile per l'emissione del servizio.
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Dopo aver definito un Rappresentante, è possibile impostare nel sistema quali articoli verranno messi in fattura al Rappresentante.
È possibile inserire lo stesso rappresentante per una categoria di articoli:
Se si vuole associare la parte terza manualmente ad ogni singolo articolo, si può fare nel campo nei dettagli dell'articolo in "database articoli", selezionando il singolo articolo della lista e cliccando in basso la voce "Info Fornitore".
Se il fornitore non è ancora registrato come parte terza, è possibile farlo con il tasto
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Se si vuole sovrascrivere una parte terza, si deve (in caso in cui una sia già esistente) cliccare sul nome, indicare il fornitore che si desidera selezionare e salvare.
Nel caso in cui la parte terza derivi da una categoria di articoli, non è possibile cancellarlo ma solo sovrascriverlo.
Eliminazione / Modifica ricevuta
Una volta emessa la ricevuta e portato a termine il pagamento, non sarà più possibile apportare modifiche!
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