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Dopo aver selezionato l'articolo basta cliccare nel riquadro del prezzo e modificare il prezzo. Il prezzo verrà modificato per solo questo articolo e solo per questo ticket.
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Selezionare l'articolo o gli articoli interessati e inserire uno sconto in percentuale, cliccando sul tasto "sconti" (manualmente oppure cliccando sul rispettivo tasto):
Selezionare l'articolo o gli articoli interessati e inserire uno sconto in valore assoluto (in euro), cliccando sul tasto "sconti" (manualmente o cliccando sul rispettivo tasto):
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Una volta confermato lo sconto con il pulsantequesto pulsante
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questo verrà applicato al ticket in oggetto.
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Ricapitolando quindi è possibile modificare il prezzo:
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Dopo aver scelto il metodo di pagamento verrà visualizzata questa schermata.
Per un pagamento effettuato con più metodi di pagamento, selezionare quelli desiderati ed inserire manualmente l'importo.
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Cliccando su il su
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il processo di pagamento verrà concluso e verrà emesso il documento fiscale selezionato.
Nel caso di un ticket pagato con un solo metodo di pagamento, si può cliccare anche su su
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per pagarlo.
Una volta conclusa la transazione non è ovviamente più possibile modificare la quantità degli articoli, il loro prezzo, gli sconti ecc. si consiglia quindi di verificare che tutti i dati siano giusti prima di procedere alla chiusura del ticket.
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Utilizzare vari metodi di pagamento per lo stesso ticket
È possibile utilizzare vari metodi di pagamento per saldare lo stesso ticket, basta semplicemente inserire l'importo che si vuole saldare con un determinato metodo di pagamento.
Si ricorda che non sarà possibile chiudere un ticket qualora non sia stato scelto un metodo di pagamento per l'importo totale da saldare.
In caso di ticket insoluti o parzialmente insoluti (ad esempio nel caso di un sospeso) sarà necessario configurare i metodi di pagamento adeguatamente.
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In conto di:In questo caso viene incassato un importo per una terza parte, simile al fiduciario.
Selezionare fornitore
Verificare che per il fornitore sia registrato un numero di partita Iva, altrimenti non potrà essere selezionato.
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Dopo aver definito un Rappresentante, è possibile impostare nel sistema quali articoli verranno messi in fattura al Rappresentante.
È possibile inserire lo stesso rappresentante per una categoria di articoli:
Se si vuole associare la parte terza manualmente ad ogni singolo articolo, si può fare nel campo nei dettagli dell'articolo in "database articoli", selezionando il singolo articolo della lista e cliccando in basso la voce "Info Fornitore".
Se il fornitore non è ancora registrato come parte terza, è possibile farlo con il tasto .tasto
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Sovrascrivere una parte terza
Se si vuole sovrascrivere una parte terza, si deve (in caso in cui una sia già esistente) cliccare sul nome, indicare il fornitore che si desidera selezionare e salvare.
Nel caso in cui la parte terza derivi da una categoria di articoli, non è possibile cancellarlo ma solo sovrascriverlo.
Eliminazione / Modifica ricevuta
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In caso di sviste o errori involontari, si può stornare la ricevuta appena emessa, inviando nuovamente il ticket appena emesso al POS tramite il simbolo ; il simbolo
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Il sistema riconoscerà l'operazione come storno e automaticamente inserirà l'importo in negativo. Per trasparenza contabile è opportuno scegliere la stessa modalità di pagamento con la quale è stato concluso il ticket precedente.
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Seguendo lo stesso principio sarà possibile cancellare e/o modificare anche solo una parte della ricevuta emessa. Basterà aprire un nuovo ticket e addebitare in negativo solo le posizioni che si intendono cancellare. Verrà quindi emesso un secondo ticket con tali articoli in negativo. Il primo ticket, (quello sbagliato) ovviamente rimarrà nell'anagrafica del cliente e non verrà stornato a meno che non lo si storni come di consueto tramite il simbolo .simbolo
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Vediamo un esempio pratico.
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Chiudiamo un ticket con le seguenti posizioni:
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