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Si apre una pagina dove è possibile cercare una bolla già esistente oppure la possibilità di creare un nuovo documento.
La ricerca è suddivisa in:
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Si comincia inserendo il fornitore e l'azienda. Cliccando a destra sulla freccia verso il basso si apre una tendina con l'indirizzo del fornitore e/o azienda.
Informazioni generali
Nel campo successivo è possibile inserire un numero di consegna interno (a propria discrezione) e un ulteriore numero di consegna esterno (potrebbe coincidere con il numero di riferimento del fornitore).
Bisogna poi indicare la data prevista di consegna e la data reale di consegna.
Articolo fattura
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selezionare il tasto in basso 
per aggiungere i vari articoli della consegna. Spostando il cursore nel campo "seleziona articolo" è possibile scegliere l'articolo. Indicare anche la quantità.
| Note | ||
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Qui vengono mostrati solo quegli articoli, che possono essere venduti dall'azienda indicata come "destinatario". |
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Elimina: la bolla di consegna verrà cancellata dalla banca dati.
Sposta indietro: tutte le modifiche apportate, verranno cancellate o riportate allo stato dell'ultima volta che è stato salvato il documento.
Salva (blu): tutti i campi obbligatori sono stati compilati ed è stato inserito almeno 1 articolo. Adesso è possibile salvare la bolla di consegna (è possibile trovarlo quindi nel Menu "Gestione voci cassa" → Sistema di informazione prodotti → Bolle di consegna).
Salva (arancione): il documento (in questo caso la bolla di consegna) è stato momentaneamente salvato.
