...
Fornitore: Qui va indicato qual è il fornitore dell'articolo.
Numero del fornitore dell'articolo: è il numero dell'articolo da indicare quando si fa un ordine (numero interno dell'articolo del fornitore)
Codice a barre fornitore: In alternativa al numero articolo del fornitore, c'è anche il "Codice a barre fornitore" (codice a barre interno del fornitore).
Prezzo/Valuta/Prezzo base/Importo IVA: Qui vengono definiti i dettagli sull'acquisto dell'articolo.
Altro
Se non si vuole gestire il magazzino, si può scegliere la seconda opzione (Altro) nella schermata della gestione delle scorte.
...
| Tip | ||
|---|---|---|
| ||
Per poter duplicare un articolo bisogna andare nella schermata di configurazione di un nuovo articolo. Cliccando sull'icona |
...
5. Panoramica
Un riassunto dei dati inseriti. In caso di errori è possibile tornare nelle schermate precedenti e correggerli.
...
È possibile ripristinare un articolo che è stato cancellato cliccando sul tasto 
. Cliccando su questo tasto potrete vedere tutti gli articoli che sono stati eliminati.
Cliccando sul pulsante 
l'articolo verrà ripristinato e sarà di nuovo disponibile nella panoramica generale degli articoli.
...
Utilizzando direttamente il calendario è possibile adattare la visualizzazione mensile o giornaliera.
In der Übersichtsliste haben Sie die übliche Tabellenansicht in der Sie mit
einen neue Gutschein erstellen können (im Abbild unten sehen Sie erstellte/bestehende Voucher Kontingente)
Hier geben Sie nun an hierarchisch betrachtet zunächst ..
- den Verkäufer (dadurch wird angegeben auf welche Artikel in dem Voucher referenziert werden darf)
- die Artikelkategorie (in welcher Artikelkategorie sich dieser Artikel befindet)
- und zuletzt die Sektion
in den Artikeldetails sind folgende Pflichtfelder notwendig:
- Währung
- Preisbasis
- und die MwSt
Nachdem diese Daten (Reiter Artikel) hinterlegt wurden, wechseln Sie zu dem Reiter Kontigent hinüber.
Sollten Sie sich hier nun einen Artikel referenzieren, so müssen im den oberen 2 Bereichen (Voucher Preis + Voucher Gegenwart - Abbild unten) nur die jeweiligen Artikel angeben ( = alle anderen Felder die Ihnen zur Verfügung gestanden sind - verschwinden - da dies eine 'ODER' Konstellation ist)
Nella tabella di seguito si possono vedere i Voucher già esistenti o appena creati. In basso a sinistra si possono creare dei nuovi Voucher cliccando sul tasto .
Per ogni Voucher vengono riportate le seguenti informazioni:
- il venditore o nome dell'azienda
- la categoria di riferimento dell'articolo in modo da poter risalire all'articolo
- la sezione
Sotto la voce Dettagli articolo bisogna compilare i seguenti campi obbligatori:
- la valuta
- la natura dell'importo (netto/lordo)
- l'importo IVA
Dopo aver inserito tutte le informazioni nei campi mancanti, si passa alla descrizione del Voucher cliccando su "Dettagli".
Una volta generato il Voucher, prima di renderlo disponibile, bisogna attivarlo dal rispettivo fornitore.
Nachdem Sie nun erfolgreich die Voucher Kontigente erstellt haben, müssen Sie zur Verwendung beim jeweiligen Vermittler (unter Mitglieder - Kundenverwaltung#Kundenverwaltung-Agentenvereinbarung) die Spezialangebote freigeben und diese mit dem Portal synchronisieren.
...
Questi articoli vengono considerati a parte rispetto agli articoli (per esempio del Pro Shop), in quanto si tratta di articoli che generalmente vengono addebitati su base annuale.
Si ha in questo caso una maggiore flessibilità in quanto è possibile programmare anche degli articoli da noleggio gratuiti. Queste impostazioni possono essere modificate in qualsiasi momento.
Generalmente gli articoli a noleggio vengono addebitati con una fatturazione periodica.
Devono essere definite a priori le impostazioni per questa tipologia di fatturazione, come ad esempio anche la categoria di riferimento. Zunächst geben Sie Angaben zur Verrechnung an und wie Sie die Kategorie benennen wollen.
Mietartikel Orte
Hier können Sie angeben, wo sich diese Mietartikel befinden z.B. 'Herrengarderobe oben'.
...
Zunächst geben Sie einen Lieferant an und danach den Verkäufer.
Allgemeine Informationen
Im nächsten Teil können Sie eine intern geführte Liefernummer angeben (die bei Ihnen geführt wird), zusätzlich gibt es auch die Möglichkeit, eine externe Liefernummer anzugeben (die, die bei Ihrem Lieferanten geführt wird).
Als nächstes geben Sie an, wann die Lieferung erwartet wurde und wann sie angekommen ist.
Inhalt des Lieferscheins
Zuletzt fügen Sie den Inhalt der Lieferung hinzu:
...
| Warning | ||
|---|---|---|
| ||
Abschließen können Sie erst dann, wenn Sie zumindest 1 Artikel der Liste hinzugefügt haben und alle Pflichtfelder ausgefüllt sind. |
Löschen: Der ausgewählte Lieferschein wird aus der Datenbank gelöscht.
Zurücksetzen: Alle Angaben, seit dem letzten Speichervorgang, werden zurückgesetzt bzw. gelöscht.
Anlegen: Alle Pflichtfelder sind ausgefüllt und es besteht zumindest 1 Artikel. Sie können nun den Lieferschein anlegen (er ist nun nur mehr in der Übersicht zu finden Menüpunkt Artikel → Lieferschein).
Speichern: Das Dokument (in dem Fall Lieferschein) wird zwischen gespeichert.
