Aperçu
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Les affaires courantes jouent un rôle important dans tous les logiciels de gestion.
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Votre sélection actuelle est colorée en bleu - Aucun signifie que rien n'est imprimé / aucune fenêtre de dialogue d'impression ne s'ouvrira lorsque ce ticket sera réglé :
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Charger un portemonnaie électronique
There are currently 2 ways to charge the Electronic Wallet of a Customer.
Il existe actuellement deux façons de
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créditer le portemonnaie électronique d'un client.
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Cliquez sur ce bouton jaune dans le coin supérieur gauche de votre PDV. Cela ouvrira un menu déroulant avec des fonctions supplémentaires de votre PDV.
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Choisir le portemonnaie électronique correct à débitercréditer, le montant et le mode de paiement:
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Le total sera mis à jour en conséquence et s'affichera avec une couleur différente. (179,10):
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Tout comme avec les tags, vous pouvez trier les remises par défaut, par ordre croissant ou décroissant en utilisant les boutons appropriés à côté de votre catégorie de remise. |
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Nous supposons que nous envoyons l'intégralité de la réservation des TeeTimes au point de vente - mais Maxi Muster nous dit qu'il veut payer pour sa mère, Musterfrau Martina, qui n'est actuellement pas membre de votre club de golf.
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Les informations dans la barre grise vous montreront des erreurs techniques ou un indice sur ce qui se passe actuellement en arrière-plan. Si vous avez besoin d'une assistance technique, appelez l'équipe d'assistance Nexxchange. Assurez-vous de prendre une capture d'écran du message et de nous l'envoyer au cas où vous deviez fermer cette fenêtre. |
Comment rembourser en utilisant
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la caisse.
Il existe plusieurs façons de rembourser un ticket PDVde caisse. Cela dépendra de votre approche et de la transaction déjà réalisée.
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Il s'agit désormais d'un remboursement complet, visible sous Recette journalière - une nouvelle facture a été créée :
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Des remboursements partiels peuvent bien sûr également être effectués, mais seulement une seule fois pour chaque par facture de /ticket. |
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Il y aura un message avec une erreur avec un message si vous essayez à nouveau de rembourser une facture facture déjà remboursée : |
Rembourser correctement les factures PDV pour le rapport journalier - Scénario 2
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Vous avez créé une facture via le PDV la caisse - mais, pour une raison quelconque, vous devez annuler cette facture et cela devrait être reflété dans le rapport journalier (par exemple, quantité incorrecte, marchandises endommagées, etc.).
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Si nous vérifions maintenant dans recette journalière :
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Tout est désormais en état de marche. Étant ordre, étant donné que nous n'avons encore reçu aucun paiement, il n'y a aucune raison d'annuler ces factures dans le back-office - à moins que votre équipe comptable ne l'exige.
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Dans le cas où vous avez déjà saisi un Paiement paiement dans la 1ère Facture facture via le Back-Office :
Veuillez vous référer à la capture d'écran pour visualiser un remboursement saisi « manuellement ». |
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